Audyt Legionella - lista kontrolna PLG-F07
Czy dokumentacja jest aktualna? Czy pomiary, płukanie i badania są wykonywane? Czy niezgodności zostały zamknięte? PLG-F07 pozwala okresowo sprawdzić cały system nadzoru nad bezpieczeństwem wody za pomocą 15 uporządkowanych pytań kontrolnych.
Po co wykonywać audyt wewnętrzny Legionella?
System dokumentacji może wyglądać dobrze na początku wdrożenia, ale z czasem mogą pojawić się nieaktualne dane, brakujące pomiary, niezamknięte działania lub niewykonane zadania.
PLG-F07 pozwala okresowo sprawdzić, czy dokumentacja nadal odpowiada rzeczywistej instalacji i czy zaplanowany system nadzoru jest faktycznie realizowany.
Lista kontrolna sprawdza również realizację działań, kompletność zapisów i zamknięcie wcześniej wykrytych problemów.
Jak oceniać pytania w PLG-F07?
Każde z 15 pytań posiada pole oceny oraz miejsce na zapisanie niezgodności lub dalszego działania.
Formularz zawiera kolumnę „Niezgodność / działanie”, dzięki której można od razu zapisać problem i określić dalsze postępowanie.
15 punktów audytu PLG-F07
Lista przechodzi przez cały system nadzoru: od danych obiektu aż po szkolenia personelu i konieczność aktualizacji oceny ryzyka.
Karta danych obiektu
Czy karta danych obiektu jest aktualna?
Schemat i wykaz punktów
Czy schemat instalacji i wykaz punktów są aktualne?
Odpowiedzialności
Czy wyznaczono odpowiedzialności i zastępstwa?
Rejestry temperatur
Czy rejestry temperatur są kompletne?
Odchylenia temperatur
Czy odchylenia temperatur mają udokumentowane działania?
Harmonogram płukania
Czy harmonogram płukania jest realizowany?
Punkty rzadko używane
Czy lista punktów rzadko używanych jest aktualna?
Badania Legionella
Czy badania wykonano w wymaganych terminach?
Organ sanitarny
Czy wymagane informacje przekazano w terminie, jeżeli dotyczyło to obiektu?
Wyniki wymagające działań
Czy działania po wynikach średnich, wysokich i bardzo wysokich zostały zamknięte?
Weryfikacja po dezynfekcji
Czy po dezynfekcji wykonano właściwą weryfikację?
Awarie i remonty
Czy awarie i remonty zostały odnotowane i ocenione?
Urządzenia aerozolowe
Czy urządzenia aerozolowe są objęte czyszczeniem i nadzorem?
Szkolenie personelu
Czy personel jest odpowiednio przeszkolony?
Aktualizacja systemu
Czy wystąpiły zmiany wymagające aktualizacji oceny ryzyka lub dokumentacji?
Jak wygląda lista kontrolna PLG-F07?
Poniżej znajduje się uproszczony podgląd wszystkich pytań zawartych w formularzu.
| Lp. | Pytanie kontrolne | Ocena | Niezgodność / działanie |
|---|---|---|---|
| 1 | Czy karta danych obiektu jest aktualna? | TAK / NIE / N.D. | ________________ |
| 2 | Czy schemat instalacji i wykaz punktów są aktualne? | TAK / NIE / N.D. | ________________ |
| 3 | Czy wyznaczono odpowiedzialności i zastępstwa? | TAK / NIE / N.D. | ________________ |
| 4 | Czy rejestry temperatur są kompletne? | TAK / NIE / N.D. | ________________ |
| 5 | Czy odchylenia temperatur mają udokumentowane działania? | TAK / NIE / N.D. | ________________ |
| 6 | Czy harmonogram płukania jest realizowany? | TAK / NIE / N.D. | ________________ |
| 7 | Czy lista punktów rzadko używanych jest aktualna? | TAK / NIE / N.D. | ________________ |
| 8 | Czy badania Legionella wykonano w wymaganych terminach? | TAK / NIE / N.D. | ________________ |
| 9 | Czy sprawozdania lub informacje przekazano do organu sanitarnego w wymaganych terminach - jeśli dotyczy? | TAK / NIE / N.D. | ________________ |
| 10 | Czy wszystkie wyniki średnie, wysokie i bardzo wysokie mają zamknięte działania? | TAK / NIE / N.D. | ________________ |
| 11 | Czy po dezynfekcji wykonano właściwą weryfikację? | TAK / NIE / N.D. | ________________ |
| 12 | Czy awarie i remonty zostały odnotowane i ocenione? | TAK / NIE / N.D. | ________________ |
| 13 | Czy urządzenia aerozolowe są objęte czyszczeniem i nadzorem? | TAK / NIE / N.D. | ________________ |
| 14 | Czy personel jest przeszkolony? | TAK / NIE / N.D. | ________________ |
| 15 | Czy nastąpiły zmiany wymagające aktualizacji oceny ryzyka lub dokumentacji? | TAK / NIE / N.D. | ________________ |
Aktualność danych i mapy instalacji
Pierwsza część audytu sprawdza, czy dokumentacja podstawowa nadal odpowiada rzeczywistemu stanowi obiektu.
Odpowiedzialności i zastępstwa
Audyt sprawdza również, czy wiadomo kto odpowiada za wykonywanie poszczególnych elementów systemu nadzoru.
Odpowiedzialność
Zadania powinny mieć przypisaną odpowiedzialność.
Zastępstwo
Nieobecność jednej osoby nie powinna powodować zatrzymania nadzoru.
Temperatury - nie tylko kompletność rejestru
PLG-F07 sprawdza dwa osobne zagadnienia: czy rejestry temperatur są kompletne oraz czy wykryte odchylenia mają udokumentowane dalsze działania.
Kompletność pomiarów
Sprawdź, czy zaplanowane pomiary znajdują się w PLG-R01.
Reakcja na odchylenia
Sam zapis niewłaściwego parametru nie wystarcza, jeżeli wymagał dalszej reakcji.
Płukanie i punkty rzadko używane
Audyt nie ogranicza się do sprawdzenia, czy istnieje procedura płukania. Weryfikuje faktyczną realizację harmonogramu i aktualność listy punktów rzadko używanych.
Lista punktów
Czy nadal odpowiada sposobowi użytkowania obiektu?
Harmonogram
Czy przyjęte czynności są rzeczywiście wykonywane?
Rejestr
Czy wykonanie jest dokumentowane w PLG-R02?
Badania Legionella i terminy
Kolejne pytanie kontrolne dotyczy tego, czy badania zostały wykonane w terminach wymaganych dla konkretnego obiektu.
Harmonogram
Porównaj plan badań z rzeczywistymi terminami realizacji.
Punkty poboru
Sprawdź ich zgodność z aktualnym układem instalacji.
Wyniki
Zweryfikuj kompletność wpisów w rejestrze PLG-R03.
Informacje przekazywane do organu sanitarnego
Punkt 9 PLG-F07 sprawdza, czy wymagane sprawozdania lub informacje zostały przekazane do właściwego organu w wymaganym terminie - jeżeli dotyczyło to konkretnej sytuacji.
Lista kontrolna nie zakłada, że każde badanie lub każdy wynik podlega identycznemu obowiązkowi przekazania. Podczas audytu sprawdzamy sytuacje, w których taki obowiązek miał zastosowanie.
Czy działania po wynikach zostały zamknięte?
Punkt 10 kontroluje, czy wyniki oznaczone w systemie jako średnie, wysokie lub bardzo wysokie posiadają zakończone działania.
Wynik
Zidentyfikuj wynik wymagający reakcji.
Działanie
Sprawdź, jakie czynności zostały zaplanowane.
Weryfikacja
Sprawdź, czy oceniono skuteczność działania.
Zamknięcie
Upewnij się, że sprawa nie pozostała bez dalszego ciągu.
Weryfikacja po dezynfekcji
PLG-F07 sprawdza również, czy po wykonanej dezynfekcji przeprowadzono właściwą weryfikację.
Zabieg
Sprawdź dokumentację czyszczenia lub dezynfekcji.
Protokół
Zweryfikuj zapis przebiegu działania PLG-F04.
Kontrola
Sprawdź, czy wykonano przewidzianą weryfikację.
Awarie i remonty
Punkt 12 sprawdza, czy awarie i remonty mające znaczenie dla instalacji zostały odnotowane i odpowiednio ocenione.
Zdarzenie
Czy awaria lub remont zostały zapisane?
Ocena
Czy przeanalizowano wpływ zdarzenia na instalację?
Dalsze działania
Czy potrzebne czynności zostały wykonane?
Urządzenia wytwarzające aerozol
Audyt sprawdza, czy urządzenia aerozolowe zostały objęte czyszczeniem i bieżącym nadzorem.
Wykaz
Czy urządzenia są zidentyfikowane w dokumentacji?
Czyszczenie
Czy przewidziane czynności są wykonywane?
Rejestr
Czy wykonanie jest odpowiednio dokumentowane?
Czy personel jest przeszkolony?
Punkt 14 PLG-F07 pozwala zweryfikować, czy osoby uczestniczące w systemie nadzoru posiadają odpowiednie przygotowanie do powierzonych im zadań.
Zakres obowiązków
Ustal, kto wykonuje poszczególne czynności.
Szkolenie
Sprawdź, czy personel został przygotowany do zadań.
Czy zmiany wymagają aktualizacji oceny ryzyka lub dokumentacji?
Ostatni punkt audytu zmusza do sprawdzenia, czy od poprzedniego przeglądu nastąpiły zmiany, które powinny zostać uwzględnione w dokumentacji lub ocenie ryzyka.
Remont
Zmieniono przebieg instalacji.
Nowe urządzenia
Dodano nowe elementy systemu.
Zmiana użytkowania
Obiekt działa w inny sposób niż wcześniej.
Nowe wyniki
Historia badań wskazuje nowe informacje.
Powtarzające się problemy
Występują cykliczne niezgodności.
Zmiana dokumentacji
Procedury lub harmonogram wymagają aktualizacji.
Co zrobić z niezgodnością wykrytą podczas audytu?
Pole „Niezgodność / działanie” pozwala rozpocząć dalsze postępowanie bezpośrednio podczas przeglądu.
1. Opisz
Zapisz konkretną wykrytą niezgodność.
2. Ustal działanie
Określ, co trzeba poprawić.
3. Przypisz odpowiedzialność
Wskaż osobę i termin realizacji.
4. Zweryfikuj
Sprawdź, czy działanie było skuteczne.
PLG-F07 a PLG-F03 - czym się różnią?
Przegląd instalacji
Koncentruje się przede wszystkim na stanie techniczno-higienicznym instalacji oraz jej eksploatacji.
Audyt całego systemu
Sprawdza szerzej dokumentację, realizację nadzoru, odpowiedzialności, wyniki, niezgodności i aktualność systemu.
PLG-F07 a procedura audytu PLG-P10
PLG-P10 i PLG-F07 są dokumentami, które powinny działać razem.
Procedura
Określa sposób organizacji przeglądu dokumentacji i audytu wewnętrznego.
Lista kontrolna
Jest praktycznym formularzem, na którym zapisujemy wynik konkretnego audytu.
Najczęstsze błędy podczas audytu
Audyt „z pamięci”
Brak porównania z rzeczywistymi dokumentami.
Automatyczne TAK
Odpowiedzi są zaznaczane bez sprawdzenia.
Brak dowodów
Nie sprawdza się rejestrów i historii realizacji.
Brak działań
Niezgodność zostaje wykryta, ale nie ma dalszego postępowania.
Brak aktualizacji
Zmiany w obiekcie nie trafiają do dokumentacji.
Brak zamknięcia
Wcześniejsze działania pozostają bez weryfikacji skuteczności.
Dokumenty powiązane z PLG-F07
Lista kontrolna audytu w Pakiecie Dokumentacji Legionella 2026
Gotowy edytowalny PLG-F07 zawiera 15 pytań kontrolnych pozwalających sprawdzić kompletność systemu nadzoru. Formularz wraz z procedurą PLG-P10 i pozostałą dokumentacją znajduje się w Pakiecie Dokumentacji Legionella 2026.
Najczęstsze pytania o audyt Legionella
Ile pytań zawiera PLG-F07?
Nasza lista kontrolna zawiera 15 pytań obejmujących najważniejsze elementy systemu nadzoru.
Jak ocenia się poszczególne pytania?
Każde pytanie można oznaczyć jako TAK, NIE albo N.D. oraz uzupełnić pole „Niezgodność / działanie”.
Czy audyt sprawdza rejestry temperatur?
Tak. Sprawdzana jest zarówno kompletność rejestrów temperatur, jak i udokumentowanie działań po wykrytych odchyleniach.
Czy sprawdzane są badania Legionella?
Tak. Lista kontroluje wykonanie badań w wymaganych terminach oraz dalsze działania wynikające z określonych wyników.
Czy audyt obejmuje awarie i remonty?
Tak. Jeden z punktów sprawdza, czy awarie i remonty zostały odnotowane i ocenione.
Czy PLG-F07 sprawdza szkolenie personelu?
Tak. Jedno z 15 pytań dotyczy przeszkolenia personelu.
Co zrobić po odpowiedzi „NIE”?
Niezgodność należy opisać, określić dalsze działanie i w razie potrzeby prowadzić je w PLG-F05 oraz PLG-R06.
Czym PLG-F07 różni się od PLG-F03?
PLG-F03 koncentruje się na przeglądzie techniczno-higienicznym instalacji. PLG-F07 szerzej ocenia kompletność całego systemu nadzoru.
Czy audyt sprawdza potrzebę aktualizacji oceny ryzyka?
Tak. Ostatnie pytanie kontrolne dotyczy wystąpienia zmian wymagających aktualizacji oceny ryzyka lub dokumentacji.